Evidencia
Fotos sueltas
Imágenes sin hora ni lugar confiables, enviadas por chat e imposibles de ligar a un trabajo.
PILAR V
Evidencia que sus clientes y auditores aceptan
Las reglas de evidencia deciden qué debe probar cada trabajo, las listas de seguridad lo detienen hasta que es seguro empezar y una bitácora a prueba de alteraciones conserva cada acción crítica.
- Evidencia requerida antes de cerrar
- 100%
- Conservación de la bitácora
- 7 años
- Entre verificaciones de integridad
- 24 h
El problema
Un registro que cualquiera puede editar no prueba nada
En una disputa no basta con tener una foto. Tiene que mostrar dónde y cuándo se tomó, y que nadie la ha cambiado desde entonces.
Seguridad
Listas firmadas después
Formatos en papel llenados al final del día, si acaso, cuando el riesgo ya se corrió.
Registros
Editados en silencio
Hojas de cálculo y bases de datos que se pueden cambiar sin dejar rastro no resuelven una discusión.
Cómo funciona
Cómo un trabajo gana su prueba
Los estándares se definen una vez, se cumplen en sitio y se guardan donde nadie puede alterarlos.
Las reglas dicen qué probar
Por cliente y tipo de trabajo: qué fotos o videos, cuántos y qué proporción del trabajo terminado se inspecciona. Una regla del cliente puede sumar a su estándar, nunca debilitarlo.
las reglas se combinan · gana el requisito más estricto
Un filtro de seguridad antes del trabajo
Las listas de seguridad obligatorias (AST) detienen el trabajo al llegar. Una pregunta crítica respondida de forma insegura para el trabajo. Los reportes de peligro y el botón SOS siempre están a un toque.
iniciar solo cuando cada lista obligatoria cumple
Evidencia capturada en sitio
Cada captura se liga a su requisito, con posición GPS, precisión y hora; se guarda cifrada y se sube sin detener el trabajo.
requisito · GPS · precisión · hora
El cierre exige prueba
Un trabajo no se puede cerrar si falta un requisito obligatorio, y el técnico ve exactamente qué falta.
sin evidencia no hay cierre
Auditorías aleatorias y defectos
Una parte del trabajo terminado se selecciona para inspección. Los defectos se asignan a un responsable hasta corregirse, y la corrección la verifica alguien más.
quien corrige ≠ quien verifica
Todo queda registrado
Cada evento del flujo, cambio, inicio de sesión y lectura sensible se escribe en una bitácora encadenada por hash, verificada cada noche y conservada siete años.
cadena de hash · verificación nocturna · 7 años
Por cliente y tipo de trabajo: qué fotos o videos, cuántos y qué proporción del trabajo terminado se inspecciona. Una regla del cliente puede sumar a su estándar, nunca debilitarlo.
las reglas se combinan · gana el requisito más estricto
En números
La evidencia completa se vuelve lo normal
Cuando un trabajo no se puede cerrar si falta una foto, la evidencia completa deja de depender de quién hizo el trabajo.
Trabajos cerrados con todas las fotos requeridas
La regla de cierre se activó en la semana 3.
Ver los datos
| Evidencia completa | |
|---|---|
| S1 | 71% |
| S2 | 74% |
| S3 | 88% |
| S4 | 96% |
| S5 | 99% |
| S6 | 100% |
| S7 | 100% |
| S8 | 100% |
Reglas que siempre se cumplen
Por qué lo aceptan clientes y auditores
Integridad
Las alteraciones se detectan
El hash de cada entrada incluye el de la anterior. Cambiar, reordenar o borrar un renglón rompe la cadena.
Correcciones
El original siempre se conserva
Asistencia, listas de seguridad y otros registros críticos se corrigen con flujos que mantienen visibles ambas versiones.
Privacidad
Los secretos nunca llegan a la bitácora
Contraseñas, tokens, identificaciones oficiales y cuentas bancarias se enmascaran antes de guardar nada.
Acceso
Cada rol ve su parte
Personal, contratistas y clientes ven solo lo que deben. Un cliente nunca ve los registros de otro.
Inicio de sesión
Autenticación de dos factores
Apps de autenticación con códigos de recuperación, y sesiones que se revocan dispositivo por dispositivo.
Independencia
La seguridad la define cumplimiento
Cumplimiento escribe las listas de seguridad. Despacho, que tiene la presión de mover la camioneta, no puede cambiarlas.
Configuración
Valores iniciales de evidencia y auditoría
- Conservación de la bitácora
- 7 años
- Conservación total con archivo; 1 año consultable en la consola
- Verificación de la cadena
- Cada noche
- Se recalcula y revisa toda la bitácora
- Medios de evidencia
- Foto · video
- Con un mínimo por requisito
- Tasa de auditoría
- 0–100%
- Proporción de trabajos terminados que se inspecciona, por regla
- Listas de seguridad
- Versionadas
- Obligatorias u orientativas, por prioridad y habilidad
- Segundo factor
- TOTP
- App de autenticación con códigos de recuperación de un solo uso
Quién lo usa
Quién trabaja con esto todos los días
Gerente de cumplimiento
Aisha
Tiene un registro a prueba de alteraciones de todo, y lo inusual se le marca para revisión.
Gerente regional del cliente
Mark
Ve auditorías de calidad y evidencia del campo sin esperar el reporte de fin de mes.
Dirección general
Elena
Responde a cualquier cliente o auditor con el registro completo de la visita, listo.
Véalo con su propia operación
Una sesión de 30 minutos con sus flujos de despacho, nómina y activos en pantalla.
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